附件：2021年度林芝市检察院预算公开明细表
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、关于林芝市人民检察院2021年收支总体情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。林芝市人民检察院2021年收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。林芝市人民检察院2021年收支总预算2748.77万元。
二、 关于林芝市人民检察院2021年收入总表情况说明
林芝市人民检察院2021年收入预算2748.77万元。其中公共安全支出预算收入2254.64万元，社会保障和就业支出预算收入186万元，卫生健康支出预算收入121.16万元，住房保障支出186.97万元。
三、 关于林芝市人民检察院2021年支出总表说明
林芝市人民检察院2021年支出预算2748.77万元。按照支出性质划分：基本支出2364.41万元，占86.02%；项目支出384.36万元，占13.98%。按照功能科目划分：公共安全支出2254.64万元，占82.02%；社会保障和就业支出186万元，占6.77%；卫生健康支出121.16万元，占4.41%；住房保障支出186.97万元，占6.8%。
四、关于林芝市人民检察院2021年度财政拨款收支情况总体说明
林芝市人民检察院2021年财政拨款收支总预算2748.77万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：公共安全支出2254.64万元、社会保障和就业支出186万元、卫生健康支出121.16万元、住房保障支出186.97万元。
2021年财政拨款支出总预算结构图
五、关于林芝市人民检察院2021年度一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
林芝市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款为2748.77万元，较2020年执行数2755.22万元减少6.45万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事，减少机关公用经费中培训费、会议费、差旅费等预算支出。当年财政拨款比2020年财政拨款2668.59万元增加80.18万元，增长3.00%。原因是2020年住房补贴增资，人员经费预算增加。在合理保障公益诉讼经费、未成年人检察工作经费等必要支出基础上，为适应检察人员分类管理后各项工作需要，解决编制人员不足问题，2020年增加聘用制书记员8人，增加“书记员经费”项目支出预算。招聘安保人员5人，增加“聘请保安经费”项目支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
按照功能科目划分：公共安全支出2254.64万元，占82.02%；社会保障和就业支出186万元，占6.77%；卫生健康支出121.16万元，占4.41%；住房保障支出186.97万元，占6.8%。
按照支出性质划分：基本支出2364.41万元，占86.02%；项目支出384.36万元，占13.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．公共安全支出（类）行政运行（室）及一般行政管理事物（款）。2021年预算2254.64万元，比2020年预算增加114.92万元，增长5.37%。比2020年执行数增加57.95万元。主要原因:党建经费较去年小幅度增加，增加了新聘用书记员经费和聘请安保人员经费等专项业务经费。
2．社会保障和就业支出（类）。2021年预算186万元，比2020年减少30.2万元。其中机关事业单位基本养老保险预算184.32万元，工伤保险、失业保险等其他社会保险缴费预算1.68万元。
3.卫生健康支出（类）。2021年预算121.16万元，比2020年减少4.97万元，原因是人员减少，相关人员经费预算减少。卫生健康支出为行政单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出（类）。2021年预算186.97万元，较2020年预算增加1.4万元。住房保障支出为单位住房公积金支出。
六、关于林芝市人民检察院2021年度一般公共预算基本支出情况说明
林芝市人民检察院2021年度一般公共预算基本支出为2364.41万元。其中：
人员经费2101.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤费、生活补助、休假探亲费、其他对个人和家庭补助。
公用经费262.99万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、电梯运行维护费、公务用车运行维护费、业务经费、其他商品和服务支出。
一般公共预算基本支出情况表
七、关于林芝市人民检察院2021年度“三公”经费预算情况说明
2021年度预算数是21.64万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费20.54万元，公务接待费1.1万元。
三公经费财政预算拨款2021年预算数比2020年预算数减少1.26万元，压缩5.50%。
公务用车购置及运行维护费预算20.54万元，比2020年减少1.19万元。主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约，反对浪费的要求，压减公务用车运行维护费。
公务接待费预算1.1万元，比2020年预算减少0.07万元。主要原因是坚持厉行节约，反对浪费的要求，压减公务接待费用。
因公出国出境费与2020年预算数保持一致为0万元。
八、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市人民检察院2021年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费为262.99万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、电梯运行维护费、公务用车运行维护费、业务经费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况说明。
无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2020年12月31日，资产合计6929.58万元。其中：流动资产2718.日博365官网网址多少_365tiyu_约彩365app下载
69万元，占资产总额的39.23%，非流动资产4210.89万元，占资产总额的60.77%。固定资产原值5651.55万元，固定资产累计折旧1528.79万元，固定资产净值4122.76万元。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
截止2020年12月31日，林芝市人民检察院共有车辆15辆，其中一般公务用车9辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效情况说明。
保证林芝市人民检察院工作正常运行。保障检察院办案业务大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障办公大楼水电开支、基础设施维护，检察院各级干警工资、差旅、休假经费。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指日博365官网网址多少_365tiyu_约彩365app下载
上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、公共安全支出（类）检察（款）：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
四、社会保障和就业支出：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
五、卫生健康支出：由单位缴纳的职工基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。
六、住房保障支出：按照《住房公积金管理条列》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。
七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
