目录

第一部分林芝市人民检察院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市人民检察院2018年度部门预算明细表

一、财政预算拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市人民检察院2018年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分林芝市人民检察院概况

一、主要职能

林芝市人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督，在巩固党的执政地位，维护国家长治久安，保障人民群众安居乐业等方面充分发挥检察机关的职能作用。

{C}二、{C}部门职责和机构设置

根据上述职责，林芝市人民检察院设18个内设机构：

(一)办公室

(二)政治部

(三)计划财务装备处

(四)检察技术处

(五)法警支队

(六)驻市看守所检察室

(七)驻波密监狱检察室

(八)法律政策研究室

(九)检察委员会办公室

(十)案件管理处

(十一)刑事执行检察局

(十二)民事行政检察处

(十三)侦查监督一处

(十四)侦查监督二处

(十五)公诉一处

(十六)公诉二处

(十七)林业检察处

(十八)后勤服务中心

第二部分

林芝市人民检察院2018年度部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、关于林芝市人民检察院2018年度财政预算拨款收支预算情况总体说明

林芝市人民检察院2018年财政预算拨款收支总预算2408.52万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政预算拨款收入2408.52万元；支出包括：基本支出2300.52万元，其中：工资福利支出2115.4万元，商品和服务支出156.45万元，对个人和家庭的补助支出28.67万元；项目支出108万元。

二、林芝市人民检察院2018年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政预算拨款规模变化情况

林芝市人民检察院2018年度一般公共预算支出为2408.52万元，比2017年年初预算数增加418.39万元，增长21.02%。主要是基本支出2300.52万元，比2017年年初预算数增加589.54万元，增长34.46%，增加预算的主要因素：司法体制改革后，检察官工资套改增资部分及绩效奖金工资上涨。项目支出108万元，比2017年年初预算数减少了171.15万元，减少61.31%，减少预算的主要因素：因司法体制改革减少了三个内设机构故相应减少专项业务经费。

(二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出为2300.52万元，占财政预算拨款的95.51%，其中：工资福利支出2115.4万元，占财政预算拨款的87.83%；商品和服务支出156.45万元，占财政预算拨款的6.5%；对个人和家庭的补助支出28.67万元，占财政预算拨款的1.2%。项目支出108万元，占财政预算拨款的4.48%。

(三)一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)行政运行(室)及一般行政管理事物(款)。2018年财政预算拨款2048.52万元，比2017年财政年初预算拨款数增加418.39万元，增长21.02%。。主要原因:司法体制改革后，检察官工资套改增资部分及绩效奖金工资上涨。

具体包括：一是工资福利财政预算拨款2115.4万元。(基本工资财政预算拨款348.99万元；津贴补贴财政预算拨款1266.16万元；奖金财政预算拨款98.41万元；伙食补助财政预算拨款30.24万元；其他工资福利财政预算拨款0.36万元。)

二是商品和服务支出156.45万元。(办公费财政预算拨款4.2万元，印刷费财政预算拨款5.71万元，水费财政预算拨款7.56万元，邮电费财政预算拨款3.36万元，培训费财政预算拨款9.74万元，会议费财政预算拨款8.4万元，取暖费财政预算拨款0.67万元，差旅费财政预算拨款41.79万元，工会经费财政预算拨款34.27万元，福利费财政预算拨款1.03万元，其他商品和服务财政预算拨款0.67万元，公务接待费财政预算拨款1.34万元，公务用车运行维护费财政预算拨款25.01万元，维修(护)费财政预算拨款12.7万元。)

三是对个人和家庭的补助支出28.67万元。(休假探亲费预算支出26.07万元，其他对个人和家庭补助预算支出2.6万元。)

三、关于林芝市人民检察院2018年度一般公共预算基本支出情况说明

林芝市人民检察院2018年度一般公共预算基本支出为2408.52万元。其中：

工资福利支出2115.4万元。包括基本工资财政预算拨款348.99万元；津贴补贴财政预算拨款1266.16万元；奖金财政预算拨款98.41万元；伙食补助财政预算拨款30.24万元；其他工资福利财政预算拨款0.36万元；社会保障缴费预算支出371.24万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费242.62万元，职工基本医疗保险缴费97.05万元，公务员医疗补助缴费20.20万元，其他社会保障缴费11.37万元；其他工资福利预算支出0.36万元。

商品和服务支出156.45万元。包括：办公费财政预算拨款4.2万元，印刷费财政预算拨款5.71万元，水费财政预算拨款7.56万元，邮电费财政预算拨款3.36万元，培训费财政预算拨款9.74万元，会议费财政预算拨款8.4万元，取暖费财政预算拨款0.67万元，差旅费财政预算拨款41.79万元，工会经费财政预算拨款34.27万元，福利费财政预算拨款1.03万元，其他商品和服务财政预算拨款0.67万元，公务接待费财政预算拨款1.34万元，公务用车运行维护费财政预算拨款25.01万元，维修((护))费财政预算拨款12.7万元。

三是对个人和家庭的补助支出28.67万元。包括：休假探亲费预算支出26.07万元，其他对个人和家庭补助预算支出2.6万元。

四、关于林芝市人民检察院2018年度“三公”经费预算情况说明

2018年度预算数是26.35万元。其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费25.01万元，公务接待费1.34万元。

三公经费财政预算拨款2018年预算数比2017年预算数减少1.26万元。市人民检察院在圆满完成各项接待任务同时，严格执行“中央八项规定”和自治区“九项要求”、“约法十章”，坚持厉行节约，坚持勤俭办事，严格控制“三公”经费支出，控制压缩接待经费支出。因公出国出境费与2017年预算数保持一致为0万元，公务接待费减少0.07万元，公务用车购置及运行维护费减少1.19万元。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于林芝市人民检察院2018年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，林芝市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款收入；支出包括：基本支出和项目支出。林芝市人民检察院2018年收支总预算2408.52万元。

七、关于林芝市人民检察院2018年度收入预算情况说明

林芝市人民检察院2018年收入预算2408.52万元。

八、关于林芝市人民检察院2018年度支出预算情况说明

林芝市人民检察院2018年支出预算2408.52万元。其中，基本支出2300.52万元，占95.52%；项目支出108万元，占4.48%。

九、其他重要情况说明

国有资产占用情况说明。截止2017年12月31日，林芝市人民检察院共有车辆18辆，其中一般公务用车9辆，执法执勤用车9辆。单价在50万元(含)的通用设备1台(套)。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为2408.42万元，其中：工资福利支出2115.4万元，商品和服务支出156.45万元，对个人和家庭的补助支出28.57万元，项目支出108万元。

{C}(二){C}政府采购情况说明。

无政府采购。

{C}(三){C}国有资产占有使用情况说明。

截至2017年12月31日，资产合计6956.41万元。其中：流动资产1590.54万元，占资产总额的22.86%；固定资产5365.87万元，占资产总额的77.14%；无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。固定资产出租出借面积为840.16平米，占固定资产中房屋总量的5.52%。

{C}(四){C}预算绩效情况说明。

保证市人民检察院工作正常运行。保障检察院办案业务大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障办公大楼水电开支、基础设施维护，检察院各级干警工资、差旅、休假经费。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2018年度林芝市检察院预算公开明细表